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2017版印刷集团内控制度汇编刊印发布时间:2018-3-22
       2017版《上海印刷集团内控管理制度汇编》近日刊印。根据上海市委宣传部《关于加强宣传系统有关单位内部控制体系建设的通知》精神及上级主管单位的管理要求,以及原印刷集团和原印新集团合并的情况,新的上海印刷(集团)有限公司成立了由党政领导班子和各职能部门负责人为成员的内控制度建设专项工作小组,从组织领导层面和推进落实层面同步推进企业内控制度体系建设,在2016版《内部控制管理制度汇编》的基础上, 采取上下结合,上下认同的方式,经过缜密科学的梳理、审核、完善及优化等程序,编制了2017版《上海印刷(集团)有限公司内部控制管理制度汇编》。
       完整的内部控制体系和完善的内部控制制度,是约束、规范企业管理行为的准则,是减少风险的重大指施。实施内部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为,有利于保证资产安全、完整,保证经营成果与财务状况真实、可靠。此次新编的内容,共收录了包括总则、人力资源管理规章制度、财务管理规章制度、资产管理规章制度和审计管理规章制度和业务管理部规章制度共六大部分78项文件。其中,新增文件9项,修订17项,保留50项。
       在新增的9项文件中,以加强党风廉政建设为重点,既有纲领性的指导意见,也对党政领导班子议事决策规则、印章和证件管理、履职待遇、印刷品综合质量奖惩等具体事项作了严格规定;对于专业技术职务聘任、会计档案管理、会计工作交接等财权使用作了详细界定;面对企业发展转型的要求,适时増加了会计电算化管理、银行账户和网上银行管理的内容。
       2017版《上海印刷(集团)有限公司内部控制管理制度汇编》的修订,经集团党政联席会议审议通过。在修订中,秉持企业科学发展理念,群策群力,集思广益,充分考虑负面清单,重点从授权体系清晰易行、财经管理安全有效、国有资产保值增值、材料购储规范科学运营管理创新合规等方面的制度控制体系建设人手,涵盖了企业内部管理控制的各个方面,对加强和规范集团内部运作,提高集团经营管理水平和风险防范能力,促进集团可持续发展具有重要的指导作用。